Faktura til udlandet
Del artiklen!
Af 4,9 min læsetidSidst opdateret: 16. november 2023

Sådan laver du en faktura til udlandet

Måske har du landet din første udenlandske kunde? Tillykke!

Måske du så også undrer dig over, hvordan du fakturerer på engelsk, hvordan en faktura til udlandet skal se ud, om du kan fakturere udenlandske kunder uden CVR nummer og om der skal moms på en faktura til udlandet eller ej.

Du behøver ikke at søge længere – herunder har vi nemlig gjort det nemt og overskueligt for dig at komme i gang med at sende faktura på engelsk til udlandet både i EU og resten af verden.

Opret gratis bruger

Fakturer dine udenlandske kunder med Factofly

Vær freelancer uden besvær og tag dig betalt uden eget CVR nummer med Factofly. Vi hjælper knap 6.000 andre med en hverdag uden administration – uanset hvor i verden dine kunder befinder sig.

Opret gratis bruger

Sådan laver du en faktura til udlandet

Som udgangspunkt bør en faktura til udlandet indeholde de samme oplysninger som en faktura til en dansk virksomhed – med den krølle at vi nu snakker fakturering på engelsk.

Derfor opretter du fakturaen på samme måde som en almindelig faktura til en dansk virksomhed. Hvis din kunde taler engelsk og ikke dansk, kan du hurtigt ændre sproget på din faktura til engelsk i dit regnskabsprogram.

Følgende oplysninger skal være på en faktura til udlandet:

  • Fakturadato
  • Fakturanummer
  • Sælgers navn, adresse og momsnummer
  • Købers navn og adresse
  • Beskrivelse og mængde af solgte varer
  • Varepris med eller uden moms
  • Rabatter
  • Leveringsdato (dato for afsluttet arbejde)
  • Muligvis momsbeløb

Ved salg til en momsregistreret virksomhed i et land i Europa skal du være opmærksom på at have dette på din faktura:

  • Landekode i forbindelse med eget momsnummer
  • Kundens landekode og momsnummer
  • VAT-nummer bruges på samme måde som det danske CVR-nummer

Skal der moms på fakturaer til udlandet?

Når det kommer til moms på fakturaer til udlandet, skelner man mellem, om der faktureres til virksomheder eller privatpersoner, herefter om kunden holder til inden for eller uden for EU, og om det er en vare eller ydelse, du sælger. Her betegner man landene uden for EU som “verden” og EU-landene som EU.

Som hovedregel skal der dog oftest ikke dansk moms på en faktura til udlandet, hvis det er til en virksomhed. Kunden er nemlig i de fleste tilfælde selv ansvarlig for at indberette og betale momsen i det land, de hører til – alt efter momsreglerne i det gældende land.

Et moms-eksempel:
En kunde, som er en virksomhed, fra f.eks. Holland og køber en ydelse af dig skal normalt ikke betale dansk moms. De har i stedet pligt til at følge de momsregler, der er gældende i Holland. Dette kaldes omvendt betalingspligt, eller på engelsk: ‘reverse charge’.

Moms ved handel med virksomheder i EU

Salg af ydelser til andre virksomheder i EU er oftest fritaget for dansk moms, hvilket også skal fremgå på fakturaen. Det er her hovedreglen om omvendt betalingspligt normalt gælder.

Moms ved handel med virksomheder i verden (uden for EU)

Salg af ydelser til virksomheder i verden er normalt også fritaget for dansk moms. Der findes dog få undtagelser, alt efter hvilken ydelse du sælger, og der er også bestemte krav, du skal kunne opfylde. Læs mere om disse her.

Moms ved handel med privatpersoner i EU

Salg af ydelser til privatpersoner i EU er som udgangspunkt ikke fritaget for moms. Dette skal derfor også angives på fakturaen med dansk salgsmoms (25%).

EU har dog fastsat en grænse for betydeligt salg på maksimalt 35.000 euro.

Det betyder, at hvis salget overstiger dette beløb, skal der påregnes moms efter kundens hjemlands regler.

Moms ved handel med privatpersoner i verden (uden for EU)

Salg af ydelser til privatpersoner skal som udgangspunkt have påregnet dansk salgsmoms. Der findes dog som altid undtagelser, hvor du for bestemte typer ydelser kun skal opkræve dansk moms, hvis ydelsen anvendes i Danmark. Læs mere om disse her.

Fakturaer i fremmed valuta

Hvis du skal fakturere i fremmed valuta, skal den danske pris i kroner omregnes til den valuta, som du vil fakturere din kunde i, f.eks. euro.

Når du omregner fra danske kroner til en anden valuta, kan der komme en valutakursdifference, som skal bogføres.

Hvis faktureringen foregår i fremmed valuta, bortset fra euro, og der er moms på din faktura, skal momsbeløbet også være beskrevet i danske kroner.

💡 Der findes heldigvis mange faktureringstjenester, som gør det langt nemmere og tidsbesparende for dig. Oftest finder du forskellige funktioner til dine udenlandske fakturaer i dit regnskabsprogram, hvis du endnu ikke har valgt den helt nemme løsning med Factofly.

Hos Factofly kan du nemt oprette en faktura til udlandet og vælge den valuta, din faktura skal være i – helt uden at skulle tænke på andet.

Opret gratis bruger

Fakturer dine udenlandske kunder med Factofly

Vær freelancer uden besvær og tag dig betalt uden eget CVR nummer med Factofly. Vi hjælper knap 6.000 andre med en hverdag uden administration – uanset hvor i verden dine kunder befinder sig.

Opret gratis bruger

Er du i tvivl om din faktura til udlandet?

Hvis du sidder tilbage og fortsat er i tvivl ift. din specifikke situation, om dit salg er fritaget for moms eller andet, kan du altid sikre dig ved at kontakte Skat.

💡 Du kan også oprette din udenlandske faktura med Factofly, så sørger vi for, at fakturaen er korrekt, og at alle regler bliver overholdt samt sender fakturaen korrekt afsted til din udenlandske kunde.

Hvis du har en revisor eller bogholder vil han eller hun også kunne rådgive og vejlede dig, hvis du er i tvivl om faktureringen til dine udenlandske kunder.

Faktura til udlandet
Af 4,9 min læsetidSidst opdateret: 16. november 2023

Sådan laver du en faktura til udlandet

Måske har du landet din første udenlandske kunde? Tillykke!

Måske du så også undrer dig over, hvordan du fakturerer på engelsk, hvordan en faktura til udlandet skal se ud, om du kan fakturere udenlandske kunder uden CVR nummer og om der skal moms på en faktura til udlandet eller ej.

Du behøver ikke at søge længere – herunder har vi nemlig gjort det nemt og overskueligt for dig at komme i gang med at sende faktura på engelsk til udlandet både i EU og resten af verden.

Opret gratis bruger

Fakturer dine udenlandske kunder med Factofly

Vær freelancer uden besvær og tag dig betalt uden eget CVR nummer med Factofly. Vi hjælper knap 6.000 andre med en hverdag uden administration – uanset hvor i verden dine kunder befinder sig.

Opret gratis bruger

Sådan laver du en faktura til udlandet

Som udgangspunkt bør en faktura til udlandet indeholde de samme oplysninger som en faktura til en dansk virksomhed – med den krølle at vi nu snakker fakturering på engelsk.

Derfor opretter du fakturaen på samme måde som en almindelig faktura til en dansk virksomhed. Hvis din kunde taler engelsk og ikke dansk, kan du hurtigt ændre sproget på din faktura til engelsk i dit regnskabsprogram.

Følgende oplysninger skal være på en faktura til udlandet:

  • Fakturadato
  • Fakturanummer
  • Sælgers navn, adresse og momsnummer
  • Købers navn og adresse
  • Beskrivelse og mængde af solgte varer
  • Varepris med eller uden moms
  • Rabatter
  • Leveringsdato (dato for afsluttet arbejde)
  • Muligvis momsbeløb

Ved salg til en momsregistreret virksomhed i et land i Europa skal du være opmærksom på at have dette på din faktura:

  • Landekode i forbindelse med eget momsnummer
  • Kundens landekode og momsnummer
  • VAT-nummer bruges på samme måde som det danske CVR-nummer

Skal der moms på fakturaer til udlandet?

Når det kommer til moms på fakturaer til udlandet, skelner man mellem, om der faktureres til virksomheder eller privatpersoner, herefter om kunden holder til inden for eller uden for EU, og om det er en vare eller ydelse, du sælger. Her betegner man landene uden for EU som “verden” og EU-landene som EU.

Som hovedregel skal der dog oftest ikke dansk moms på en faktura til udlandet, hvis det er til en virksomhed. Kunden er nemlig i de fleste tilfælde selv ansvarlig for at indberette og betale momsen i det land, de hører til – alt efter momsreglerne i det gældende land.

Et moms-eksempel:
En kunde, som er en virksomhed, fra f.eks. Holland og køber en ydelse af dig skal normalt ikke betale dansk moms. De har i stedet pligt til at følge de momsregler, der er gældende i Holland. Dette kaldes omvendt betalingspligt, eller på engelsk: ‘reverse charge’.

Moms ved handel med virksomheder i EU

Salg af ydelser til andre virksomheder i EU er oftest fritaget for dansk moms, hvilket også skal fremgå på fakturaen. Det er her hovedreglen om omvendt betalingspligt normalt gælder.

Moms ved handel med virksomheder i verden (uden for EU)

Salg af ydelser til virksomheder i verden er normalt også fritaget for dansk moms. Der findes dog få undtagelser, alt efter hvilken ydelse du sælger, og der er også bestemte krav, du skal kunne opfylde. Læs mere om disse her.

Moms ved handel med privatpersoner i EU

Salg af ydelser til privatpersoner i EU er som udgangspunkt ikke fritaget for moms. Dette skal derfor også angives på fakturaen med dansk salgsmoms (25%).

EU har dog fastsat en grænse for betydeligt salg på maksimalt 35.000 euro.

Det betyder, at hvis salget overstiger dette beløb, skal der påregnes moms efter kundens hjemlands regler.

Moms ved handel med privatpersoner i verden (uden for EU)

Salg af ydelser til privatpersoner skal som udgangspunkt have påregnet dansk salgsmoms. Der findes dog som altid undtagelser, hvor du for bestemte typer ydelser kun skal opkræve dansk moms, hvis ydelsen anvendes i Danmark. Læs mere om disse her.

Fakturaer i fremmed valuta

Hvis du skal fakturere i fremmed valuta, skal den danske pris i kroner omregnes til den valuta, som du vil fakturere din kunde i, f.eks. euro.

Når du omregner fra danske kroner til en anden valuta, kan der komme en valutakursdifference, som skal bogføres.

Hvis faktureringen foregår i fremmed valuta, bortset fra euro, og der er moms på din faktura, skal momsbeløbet også være beskrevet i danske kroner.

💡 Der findes heldigvis mange faktureringstjenester, som gør det langt nemmere og tidsbesparende for dig. Oftest finder du forskellige funktioner til dine udenlandske fakturaer i dit regnskabsprogram, hvis du endnu ikke har valgt den helt nemme løsning med Factofly.

Hos Factofly kan du nemt oprette en faktura til udlandet og vælge den valuta, din faktura skal være i – helt uden at skulle tænke på andet.

Opret gratis bruger

Fakturer dine udenlandske kunder med Factofly

Vær freelancer uden besvær og tag dig betalt uden eget CVR nummer med Factofly. Vi hjælper knap 6.000 andre med en hverdag uden administration – uanset hvor i verden dine kunder befinder sig.

Opret gratis bruger

Er du i tvivl om din faktura til udlandet?

Hvis du sidder tilbage og fortsat er i tvivl ift. din specifikke situation, om dit salg er fritaget for moms eller andet, kan du altid sikre dig ved at kontakte Skat.

💡 Du kan også oprette din udenlandske faktura med Factofly, så sørger vi for, at fakturaen er korrekt, og at alle regler bliver overholdt samt sender fakturaen korrekt afsted til din udenlandske kunde.

Hvis du har en revisor eller bogholder vil han eller hun også kunne rådgive og vejlede dig, hvis du er i tvivl om faktureringen til dine udenlandske kunder.